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Esta é a Janela do Cadastro de Fornecedores, que terá o título Incluir, Copiar, Excluir, Alterar ou Consultar de acordo com a ação escolhida na Barra de Navegação da Janela Consultar Cadastro de Fornecedores.
As várias Janelas, escolhidas de acordo com a edição pretendida, têm a mesma aparência.
A Janela possui seis guias:
6. Contas Vinculadas.
6. Contas Vinculadas
As Colunas exibidas pela Tabela de Consulta são:
Nro Banco : Código do banco,
Banco : Descrição do banco,
Agência : Número da agência,
Conta : Número da conta corrente,
Díg 1 : Primeiro dígito da conta,
Díg 2 : Segundo dígito da conta,
Titular : Descrição do titular da conta,
CPF/CNPJ do Favorecido : Número do CPF/CNPJ do favorecido.
Logo abaixo da planilha está disposto uma paleta de botões a qual agrega todas as funcionalidades possíveis com relação à manutenção dos registros exibidos e a navegação na planilha logo acima. Caso um botão de manutenção seja pressionado será aberta a Tela de Edição de Contas Vinculadas a Fornecedor.
Obs: O Módulo de Contas a Pagar, utiliza-se basicamente deste cadastro de fornecedores. Nesta Janela, são incluídas informações que definem a estrutura de cada fornecedor.
Guia qualidade
Para acessar as informações do módulo de inspeção na tela de Cadastro de Fornecedor basta clicar na guia Qualidade. Abaixo, será detalhada cada guia que surgirá ao acessar essa guia.
Guia Certificado
O Cadastro de Certificado é utilizado
para controle dos certificados / Documentos controlados do fornecedor.
-
Ordem: número sequencial.
- Certificado: nome do certificado do
fornecedor.
- Órgão: órgão responsável pela certificação. Esse campo busca as
informações do Cadastro de Fornecedores.
- Validade: data de validade do
certificado.
- Anexo: grava o caminho onde se localiza o arquivo externo.
Nesse caso, o arquivo anexado é o certificado.
Guia PPAP - (Production part approval
process) - (Processo de Aprovação da Peça de
Produção)
O Cadastro de PPAP tem como objetivo gerenciar os
PPAPs gerados.
- PPAP: número do PPAP
- Estabelecimento, Deposito e Item:
Identificação do Item
- Fornecedor: o Código do fornecedor deste PPAP para
este Item
- Resultado: Resultado do PPAP
- Validade: Validade do
PPAP
Guia Programação de Lotes
A programação de lotes tem como
objetivo criar uma previsão de recebimento assim podendo programar a linha de
produção.
Esta janela pode ser utilizada de duas maneiras
1 - fazendo o
cadastro manual de programação
2 - Utilizando o Omega com os pedidos de
compra em aberto
Campos do cadastro manual
- Ordem: Número sequencial que informe a
programação
- Estabelecimento, depósito e item: Identificação do Item
-
Fornecedor: identificação do fornecedor que irá entregar o item.
- Data: Data
do cadastro
- Data Inicial e final: é o intervalo de data que a entrega ser
recebida.
- Qtd Lotes e peças: Quantidade prevista para
recebimento
Guia Notas do Fornecedor
O objetivo dessa guia é aplicar
notas para o fornecedor em vários aspectos como Suporte, Capacidade do Processo
Produtivo, Auditorias, etc. Essas notas podem ser levadas em consideração nas
fórmulas de avaliação de fornecedor.
- Ordem: número sequencial.
- Tipo:
tipo da nota do fornecedor.
- Data: data em que a nota foi aplicada.
-
Nota: nota do fornecedor.
Anexo: grava o caminho onde se localiza o arquivo
externo. Nesse caso, o arquivo anexado pode ser um documento utilizado de apoio
para conclusão da nota , por exemplo um formulário de auditoria.
-
Observação: observações gerais sobre a nota.
Guia Desvio
Este cadastro tem como objetivo listar as
possíveis não conformidades que já foram aprovadas pela engenharia no
recebimento
Campos disponíveis:
- Ordem: Campo numérico sequencial
-
Estabelecimento, Depósito e Item: Identificação do Item que pode ser recebido
com não conformidade
- Fornecedor: Identificação do fornecedor que irá
entregar a não conformidade prevista
- Data Inicio/Final : Intervalo de data
que o item pode ser recebido
- Quantidade prevista: Quantidade prevista de
ser recebida com a não conformidade.
- Quantidade recebida: O sistema calcula
esta informação cruzando informações do item/fornecedor e período
-
Observação: Campo para especificar qual a não conformidade e sua tolerância,
esta informação será exibida na lista de inspeção durante o período
informado.
Guia lista de Qualificação.
Para qualificar se os
serviços que o fornecedor presta para a empresa estão qualificados,
desqualificados ou em qualificação.
Campos:
- Escopo do Fornecedor (lookup do Cadastro de Escopo de
Fornecimento).
- Status: deverá possuir 3 opções: Qualificado, Desqualificado
e Em qualificação.
- Nome do homologador (campo texto de 50 posições).
-
Data de Homologação.
Guia lista de Fornecimentos.
Para informar todos os
contratos e/ou pedidos de compra que foram emitidos do fornecedor.
Esta
operação será manual, e deverá ser informada pelo cliente
Campos:
- Contrato/Pedido de Compra (campo texto de 50 posições).
-
Escopo de fornecimento (lookup do Cadastro de Escopo de Fornecimento).
-
Contratante (campo texto de 50 posições).
- E-mail Contratante (campo texto
de 50 posições). - OBRIGATÓRIO
- Histórico (campo extenso assim como os de
observações).
- Nota Qualidade Técnica. Campo lista com as opções: Ruim,
Regular, Bom, Ótimo.
- Nota Qualidade Custo. Campo lista com as opções: Ruim,
Regular, Bom, Ótimo.
- Nota Qualidade Prazo. Campo lista com as opções: Ruim,
Regular, Bom, Ótimo.
- Nota Qualidade Comercial. Campo lista com as opções:
Ruim, Regular, Bom, Ótimo.
- Data da contratação.
- Data de
Entrega.
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Informações
| Tipo | Janela |
| Sigla | CFORED |
| Título | Fornecedor |