Tipo de Código de Fornecedor deve ser selecionada a opção desejada na caixa de seleção do campo correspondente.

- Tipos de Códigos usados são:

C = Para C.G.C. ou C.P.F. como código do fornecedor;

G = Outros tipos de código, sem cálculo de dígito verificador;

M = Código livre com cálculo do dígito verificador.

 

- Código do Fornecedor é um número que o identifica.

- Bloqueado por manutenção para lançamento em Pedido de Compra: Somente ficará disponível se o valor da opção Liga Bloqueio por Manutenção de Fornecedor para lançamento em pedido de compra estiver igual a "Sim". Neste caso, sempre que houver manutenção de inclusão, cópia e alteração no cadastro do fornecedor o campo será marcado e o fornecedor não poderá ser informado para o lançamento do Mestre do Pedido de Compra. Este campo não ficará habilitado nesta janela o fornecedor somente poderá ser desbloqueado pela janela Desbloqueio de Fornecedores para Pedidos de Compra.

- Tipo de Fornecedor é composto por uma caixa de seleçãocom as seguintes opções:

A = Associados. Permite cadastrar vários fornecedores com o mesmo CGC/CPF.

F = Fornecedor comum.

O = Outro tipo de fornecedor.

T = Transportadora.

I = Importador.

Esse campo é utilizado também para identificar Fornecedor para Substituição Tributária.
 
Fornecedor Pessoa Física, trata Substituição Tributária caso o tipo do fornecedor seja:
S-Associado com ST;
B-Consumidor Final;
R-Livre
 
Fornecedor Pessoa Jurídica, trata Substituição Tributária caso o tipo do fornecedor seja:
S-Associado com ST;
B-Consumidor Final;
F-Fornecedor
L-Livre (Para esse tipo, independente do tratamento fiscal o sistema Não Incorpora ICMS de ST no Total da Nota Fiscal).

As demais letras (que não tem descrição fixa) são livres, porém futuramente poderão ser utilizadas para implementarmos novo tratamento no sistema.

 

- Pessoa Física ou Jurídica deve-se informar na caixa de seleção se o fornecedor é pessoa física ou jurídica.

 

Os demais campos presentes nesta guia são:

- Razão Social : Razão Social do Fornecedor. O campo é dividido em Razão Social e Complemento da Razão Social que pode ser informada se for necessário.

 

- Nome Fantasia : Nome Fantasia do Fornecedor.

 

- Endereço : Endereço do Fornecedor.

 

- Bairro : Bairro do Fornecedor.

 

- Cidade:

 

- Estado que deve ser escolhido com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Estados e

 

- Nome do Estado (com preenchimento automático, após a seleção do estado).

 

- CEP : CEP do Cliente, no formato 99999-999.

Observação: Para que o preenchimento dos campos Endereço, Bairro, CEP e Cidade sejam obrigatórios, basta parametrizar a opção 12 de Contas a Pagar.

 

- Caixa Postal.

 

- Data de Cadastramento é preenchida automaticamente com a data do dia quando a Janela Incluir Fornecedor é aberta, porém também permite edição. Para tanto pode-se usar o Botão Calendário , que, quando acionado, abre uma Tabela Calendário.

 

- Última Alteração é preenchida automaticamente pelo software, e não permite alteração.

Quadro Contato

Os campos Nome e E-Mail são referente ao primeiro cadastro da guia 'Contatos' do Fornecedor.

 

- Natureza de Operação (Araras): Campo exportado no processo "Exportação de Notas Fiscais de Serviços Tomados - Araras" (LF1014PR).

Opções:

1 - Tributação no município

2 – Tributação fora do município

3 – Isenção

4 – Imune

5 – Exigibilidade suspensa por decisão Judicial

6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

- Regime Especial de Tributação (Araras): Campo exportado no processo "Exportação de Notas Fiscais de Serviços Tomados - Araras" (LF1014PR).

Opções:

1 - Microempresa Municipal

2 – Estimativa

3 – Sociedade de Profissionais

4 – Cooperativa

5 – Microempresário Individual (MEI)

6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

7 – Tributação por Faturamento (Variável)

8 – Fixo

9 – Isenção

10 – Imune

11 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial

12 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

- Data de Validade da Licença: Para itens de estoque marcados como produtos químicos somente será permitida a informação de transportadoras, no lançamento de Detalhes de Cotação de Venda, Detalhes de Pedido e geração de notas fiscais a partir de pedidos de venda, em que a data de validade da licença seja maior ou igual a data de emissão do respectivo documento.