Detalhe de Cotação de Venda

Esta é a Janela de Detalhe da Cotação de Venda, que terá o título Incluir, Copiar, Excluir, Alterar ou Consultar de acordo com a ação escolhida na Barra de Navegação da Guia Detalhes da Janela Cotação.

A janela possui 2 guias:

Detalhe

Texto

Guia Detalhe

Esta janela deve ser usada para a manutenção dos detalhes da cotação.

- Cotação: é preenchido automaticamente pelo software com o número da cotação/orçamento a que o detalhe se refere.

- Seqüência: indica a ordem seqüencial dos ítens na cotação/orçamento. O software informa automaticamente. Este campo pode ser alterado na inclusão do detalhe da cotação de venda.

- CFOP: o sistema assume com a mesma informação do mestre da cotação de venda. Permite que o usuário altere a informação.

- Estabelecimento: o sistema assume o mesmo estabelecimento informado no mestre da cotação de venda. Permite que o usuário altere a informação.

- Depósito: o sistema assume o mesmo depósito informado no mestre da cotação de venda. Permite que o usuário altere a informação.

- Tipo de Produto:

Normal = O sistema assumirá default item normal.

Configurado = Esse campo é específico do módulo Configurador de Produto

- Produto: Pode ser informado com auxílio do Botão de Pesquisa $res\LANTERNI.gif$ , que abre a Janela Escolher Ítens de Estoque, o item que está sendo cotado/orçado.

- Botão Saldo: possibilitará a consulta dos saldos consolidados do detalhe abrindo a janela Consultar Saldo em Todos Locais

- Descrição: será preenchido automaticamente após a escolha do produto com auxílio do Botão de Pesquisa .

- Unidade: refere-se à unidade de medida do item. O software informa a unidade do cadastro do item. Deve ser informada a unidade principal ou a unidade alternativa do Cadastro de Itens de Estoque. Caso o campo "Unidade Específica de Venda" do Cadastro de Itens de Estoque esteja diferente de "Nenhuma" a unidade informada deverá estar de acordo com o parâmetro, ou seja, se informado "Principal" deve ser informada a unidade principal do cadastro do item e se informado "Alternativa" deve ser informada a unidade alternativa do cadastro do item.
Exemplo: Caixa (cx), Litro (lt), etc.

- Código Tributário: Código de Tributação. O sistema assume a informação que está vinculado no cadastro de itens, podendo ser alterado com auxílio do botão pesquisa .

- Lista de Preço: o sistema assume com a mesma informação do mestre da cotação de venda. Permite que o usuário altere a informação.

- Quantidade: deve-se incluir a quantidade solicitada na cotação/orçamento.

- Quantidade Disponível: exibe a quantidade disponível do item no estoque.

- Tipo Desconto/Comissão:

- Desconto (%): deve-se preencher o percentual de desconto sob o valor do item. Quando deixado em branco, o software assume a porcentagem de desconto cadastrado no campo Coluna de Desconto da Janela Cliente. Quando digitado, este campo prevalece.

- Desconto 2 (%):

- IPI (%): é informativo e é automaticamente preenchido pelo software, que busca a informação do cadastro de itens.

- Data de Entrega: assume a data de entrega informada no mestre da cotação.

- Valor Unitário: refere-se ao preço por unidade. O software assume o valor unitário da lista de preço, informada no mestre. Este campo só poderá ser alterado pelo usuário que estiver cadastrado no grupo supervisor ou que possuir privilégio 50 para esta janela.

Observação: O preço sempre será atualizado pelo valor de lista quando o %IPI for alterado caso a opção geral 16 esteja parametrizada com o valor 1.

- Tipo de Movimento: assume o tipo de movimento informado no mestre da cotação.

- ICMS (%): assume o tipo de movimento informado no mestre da cotação.

Efetivação Parcial

Efetivar a cotação / orçamento.

Efetivar: Efetivar a cotação/orçamento como pedido de venda.

Cancelar: Para cancelar a cotação/orçamento. Na inclusão deixar em branco.

Não Efetivar: Não efetivar a cotação/orçamento como pedido de venda.

Guia Texto

Quadro Texto Genérico

- Texto Genérico:

Quadro Texto Específico

- Alterar Texto Genérico:

- Código:

- Descrição Produto:

- Específico:

- Permite Remessa Parcial: Se este campo for desmarcado indica que somente poderá gerar a nota fiscal de remessa (TM73X) a partir do Pedido de Venda gerado para a cotação marcando a opção de faturamento total. Este campo somente poderá ser desabilitado em cotações de venda com o Tipo de Movimento na faixa de 700 à 709 com o campo Exige código de Destinatário para a Remessa na cotação/pedido marcado.

$res\blttria.gif$ Obs.: O Botão OK $res\OK.gif$ é para efetivação de cotação/orçamento como pedido de venda; e ainda emite automaticamente a cotação/orçamento.

$res\blttria.gif$ Quando a Opção Geral 68 estiver igual a 1, a tabela de parâmetros de interface faturamento "CGNS1", deve estar parametrizada, para que possa efetuar a efetivação da cotação.

$res\blttria.gif$ Obs.: Para calcular o Prazo na impressão da Cotação, verifique o saldo disponível do estoque. Se estiver menor que a quantidade solicitada em cotação, o software automaticamente considera 30 dias. Mas se o saldo disponível estiver maior ou igual a quantidade solicitada, o software considerará 0 (zero) dias.

Não será possível realizar a exclusão do detalhe, caso este já tenha sido gerado pedido de venda. A exclusão poderá ser da cotação (mestre), assim excluindo seus detalhes.