Lista de Preços, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Lista de Preços , a lista de preços que contem os ítens do pedido. Quando informada, dispensa a inclusão do valor unitário na linha de detalhe.

Se a lista de preços for a 999999 (lista com valor mínimo para vendas) a Opção Geral 55 deve ser igual a 1. Esta opção trata do bloqueio do detalhe do pedido de venda com relação a um valor unitário de venda mínimo informado na lista de preço.

Esse canpo ficará habilitado de acordo com a opção 41 de Vendas.

Indexador é uma caixa de seleção na qual deve-se selecionar o índice utilizado para reajuste de preços.

Data Base do preço informado, deve-se preencher (com auxílio do Botão Calendário ) a data para efeito de reajuste e indexação.

Reajuste é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de reajuste para o pedido de vendas:

Nenhum

I - Reajuste por índice. Preço em moeda corrente a ser reajustado pelo índice informado no campo indexador.

N - Não reajusta. Preço fixo em moeda corrente.

S - Reajuste pela tabela de preços.

O reajuste será feito através do Processo VE440 - Reajuste de Pedidos de Venda , (percentual de reajuste ou lista de preços).

O - Outros reajustes. Valor do pedido de venda com outro tipo de reajuste (uso específico).

Obs.: Para alguns clientes, esse campo será preenchido com valor "S", como default, na inclusão.

Administradora de Cartão de Crédito, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Administradora de Cartão de Crédito , a empresa administradora do cartão de crédito a ser utilizado. O número do cartão de crédito e a administradora serão impressos no espelho de nota fiscal e na previsão de faturamento. Uso específico.

Data de Validade bem como o Número do Cartão de Crédito devem ser preenchidos. Para a data pode-se usar o Botão Calendário .

Conta Contábil, irá seguir o que foi parametrizado na opção 53 de Vendas:

1) caso esteja igual a "0 - Não busca do cadastro/vínculo com  o cliente": a conta contábil deverá ser informada manualmente, podendo ser escolhida com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Contas Contábeis .

2) caso esteja igual a "1 - Busca do Cadastro do Cliente": a conta contábil será preenchida com a conta informada no cadastro do cliente. Caso não exista, esse campo ficará vazio no pedido, podendo ser preenchido manualmente.

3) caso esteja igual a "2- Busca do vínculo cliente X conta contábil": a conta contábil será preenchida com a 1ª conta contábil informada na janela "Clientes por Conta". Caso não exista valor na 1ª conta, esse campo ficará vazio no pedido, podendo ser preenchido manualmente.

O campo Título tem preenchimento automático pelo software.

 

Centro de Custo segue o mesmo critério da Conta Contábil. Obs.: caso exista vínculo cliente/centro de custo, ao informar o cliente, será recuperado o centro de custo vinculado.

Em Contabiliza, que é uma caixa de verificação, selecione:

Sim. Os movimentos são contabilizados, ou seja, são considerados na interface com a contabilidade.

Não. Os movimentos não são contabilizados, ou seja, não são considerados na interface com a contabilidade.

Transferido. Indica que os movimentos já foram interfaceados com a contabilidade.

Obs.: Esses movimentos poderão ser transferidos para a contabilidade caso seja necessário.