A Janela de Consulta de Pedidos de Venda permite a seleção a partir de uma guia:

Pedido.

 

Pode-se escolher os pedidos por:

Cliente com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Clientes, um único cliente cujos pedidos de venda se deseja consultar. O campo Nome tem preenchimento automático pelo software, logo após a escolha do cliente tenha sido feita.

 

Território com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Territórios de Venda , um território cujos pedidos se deseja consultar.

 

Vendedor com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Vendedores .

 

Ordenação é uma caixa de seleção onde pode-se selecionar se a consulta deve ser em ordem Crescente de número de pedido ou Decrescente.

 

Em Pedido De/A é possível consultar um intervalo de pedidos, preenchendo seus números.

 

Saldo é uma caixa de seleção onde pode-se selecionar o pedido por saldo:

Todos Pedidos,

Com Saldo ou

Sem Saldo.

 

Entrega De/Até restringem a consulta por um intervalo. Estes campos podem ser completados com ajuda dos Botões Calendário .

 

Inclusão De/Até restringem a consulta por um intervalo referente à data de inclusão mais antiga dos detalhes. Dessa forma, o pedido precisa ter ao menos 1 detalhe.

 

Máximo este campo vem preenchido pelo software com 100 que indica o número máximo de pedidos que serão apresentados. Este campo pode ser modificado.

 

As Colunas exibidas pela Tabela de Consulta são:

Número do Pedido,

Bloqueado,

Motivos do Bloqueio,

Número da Transferência ,

Data do Pedido,

Código do Tipo de Movimento,

Etiqueta ,*

Código do Cliente,

Razão Social ,

Nome Fantasia,

Tipo de Emissão,

Saldo:

Enquanto o pedido possuir detalhes com saldo a faturar, ficará com a letra 'A', indicando que ele está em “Aberto”

Quando todos os detalhes foram faturados, será classificado com a letra 'F', indicando que o está “Fechado/Finalizado”, ou seja, não possui mais detalhes nesse pedido com saldo a faturar.

Fat:

Se estiver branco (sem preenchimento) indica que não foi marcado para ser faturado

Se estiver com a letra T, indica que o pedido está marcado para faturar TOTAL

 

Código do Vendedor,

Nome do Vendedor ,

Código do Território,

Nome do Território,

Data Prevista de Entrega,

Data do Vencimento,

Código da Condição de Pagamento,

Descrição da Condição de Pagamento,

Frete Pago,

Código do Banco,

Carteira,

Estabelecimento,

Depósito,

%ICMS ,

Tipo de Desconto ,

Valor do Desconto,

Valor do Seguro,

Valor do Frete,

Valor do Adicional Financeiro,

Valor da Embalagem,

% Desconto Vinculado à Classe de Cliente ,

% Desconto 2 ,

% Desconto Condição de Pagamento ,

CFO ,

Lista de Preço,

Transportadora e

Via de Transporte ,

Razão Social da Transportadora ,

Altera Estoque de Terceiros ,

Pedido do Cliente ,

Data do Pedido do Cliente e

Tem Ordem de Faturamento -> O campo informa se tem ou não algum detalhe com ordem de faturamento (Faturar = S).

*Uso específico.

 

Impressão nas janelas de Pedido de Venda

Privilégios:

1 Se o usuário desta janela possuir um privilégio igual ou maior a 20 para esta janela, o software permite a impressão do pedido e a visualização do pedido de venda. Neste caso deve-se acionar o Botão Imprimir. Se o usuário não possuir o privilégio 20 ou maior para esta janela, a impressaõ não será permitida, apenas a visualização do pedido de venda.

 

Obs.: Se o usuário possuir privilégio maior e igual a 20 nas janelas VE495RE - Impressão do Pedido de Venda e VE496RE - Impressão de Pedidos em Modo Gráfico , o software deve abrir a janela VE495RE - Impressão do Pedido de Venda.

 

 

OBSERVAÇÃO:

 Dependendo da opção 37(Vendas), não será permitido a alteração do pedido.

 

Veja também: