Selecionar Pedidos é uma caixa de verificação, que quando for selecionada permite que sejam utilizados os campos Pedidos De e Até, Data De e Data Até. Caso contrário, habilita o campos Nome Fantasia De e Até para geração de notas fiscais.

Pedidos De e Pedidos Até pode ser indicado o intervalo de pedidos para geração de notas fiscais. O Botão Pesquisa auxilia na escolha ao abrir Janela Escolher Pedidos de Venda.

Data De e Data Até pode-se indicar o intervalo de data para geração de notas fiscais. O Botão Calendário auxilia na escolha das datas.

-> Quadro Nome Fantasia:

De e Até pode-se indicar o intervalo de nomes fantasia do cliente para geração de notas fiscais. Serão considerados todos os pedidos que comecem com as letras informadas no primeiro campo De até as letras informadas no campo Até, inclusive as que comecem com estas letras.

-> Quadro Transportadora:

De e Até pode-se indicar o intervalo de transportadoras dos pedidos de venda para geração de notas fiscais. Serão considerados todos os pedidos que tenham as transportadoras com o código dentro do intervalo informado.

Tipo de Movimento. Este filtro não é de informação obrigatória. Para utilização, deve ser informado um tipo de movimento válido para pedidos de venda. Quando informado, este é aplicado com relação ao tipo de movimento informado no mestre dos pedidos de venda.

Série, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Séries de Notas Fiscais de Venda , a série desejada da nota fiscal. Obs.: Pode-se setar um valor default para série pela janela "Valor Padrão para Série". Se informado, não será mais recuperado a última série informada na janela (para processos agendados). Para que volte a funcionar dessa forma, não deverá ser informado uma série padrão na janela "Valor Padrão para Série"(FESEPED).

Caso a série estiver cadastrada para geração de NF-e (vide janela de séries de notas fiscais), será desabilitado o flag de impressão.

Número da Nota Inicial, deve-se informar o número inicial para geração de nota fiscal. Quando não é informado, o software numerará automaticamente.

Data da Emissão é preenchida com a data do dia. Esta data poderá ser alterada, podendo-se para isto usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

Data de Saída é preenchida com a data do dia. Esta data poderá ser alterada, podendo-se para isto usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

Hora de Saída este campo é preenchido com a hora e minuto que foi carregada a janela. Mas pode ser alterado antes da geração da Nota Fiscal utilizando os botões ao lado.

Imprimir Notas Fiscais é uma caixa de verificação, que quando selecionada permite a acesso ao campo Tipo de Impressão.

Tipo de Impressão é uma caixa de seleção com as opções:

Espelho: Imprime espelho de nota fiscal.

Nota Fiscal: Imprime nota fiscal de acordo com o layout do cliente.

Recibo de Vendas:

Obs.: Layout único.

Agrupa Pedidos é uma caixa de verificação, que deve ser selecionada quando se deseja agrupar os pedidos de venda do mesmo cliente.

Agrupar Clientes é uma caixa de seleção, que é ativada quando a caixa de verificação Agrupa Pedidos for selecionada. Ela define o tipo de agrupamento de cliente que se pretende:

Por Número do Cliente e Sequência.

Apenas pelo Número do Cliente.

Tipo de Cliente é uma caixa de seleção na qual pode-se escolher o tipo de cliente para geração de Nota Fiscal

Todos

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Imprimir Erros é uma caixa de verificação, que quando for selecionada permite que sejam impressos os erros referentes a geração de notas fiscais.

Seqüência de Agendamento, pode-se indicar uma seqüência de agendamento para geração de nota fiscal.