Lista de Preços, pode-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Listas de Preços , uma lista desejada. Caso informado, assume o preço da lista, se não informado, assume o valor unitário digitado.

 

Documento de Envio, deve-se informar o número do documento de envio.

 

Banco-Carteira, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o número do banco e carteira para cobrança das duplicatas. Quando não informado, o software assume o banco do cadastro do cliente, e na falta deste, assume o Banco 900, carteira 0. A Descrição do Banco é preenchida automaticamente pelo software, após a escolha.

 

Centro de Custo, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Centro de Custos , o centro de custos desejado.

 

Conta Contábil, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Contas Contábeis , a conta contábil desejada.

 

Condição de Pagamento, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Condições de Pagamento , a condição de pagamento para tratamento do documento de cobrança após a interface com o Módulo de Contas a Receber.

 

Data do Pagamento, deve-se informar a data do pagamento, podendo-se para isto utilizar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

 

Tipo de Emissão é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de emissão, que indica o procedimento em relação à cobrança.

<Nenhum>

N - Não gera e não emite título no CR.

B - Emite cobrança escritural para posterior impressão de boleto; com o uso de software específico.

D - Indica que será emitida duplicata para o título.

P - Pagamento à vista. Gera título e liquidação (no CR). Emite ou não a duplicata, depende da parametrização da Opção 2 do Módulo de Contas a Receber.

M - Informa manualmente o título.

J - Indica que será emitido um boleto para o título.

E - Indica que será emitida uma cobrança escritural para o título.

V - Indica que será emitido boleto e cobrança escritural para o título.

Obs.: A emissão do boleto poderá ser feita no Faturamento (antes ou depois da execução do processo de interface) ou no Contas a Receber (depois da execução do processo de interface).

L - Código livre. Caso o usuário não saiba o tipo de emissão para o procedimento em relação à cobrança.

Este campo poderá ser alterado após a interface NF x CR, na Janela Alteração Emissão/Território/Vendedor/Vencto/Envio.

Se não selecionado, assume a emissão do cadastro de clientes.

 

CFO, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher CFOs , o código fiscal de operação. Para maiores informações consultar o Manual do Módulo Básico. Uma vez a escolha feita, o campo Descrição tem preenchimento automático pelo software.

 

Frete Pago / A Pagar é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de pagamento, que indica o procedimento em relação a este pedido.

Nenhum - O valor do frete entra no total da nota fiscal.

C - Frete a pagar pelo cliente. O valor do frete entra no total da nota fiscal.

P - Frete pago. Não entra no valor total da nota fiscal.

T - Frete pago pelo fornecedor direto a transportadora. O valor do frete não entra no total da nota fiscal.

F - Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete- % ICMS, % BC, na Janela Estado ). O valor do frete será somado no total da N.F.

I - Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete- % ICMS, % BC, na Janela Estado). O valor do frete não será somado no total da N.F.
Para tipo de frete I, informar ICMS apenas do produto, pois o sistema calculará (no processamento da nota) o valor do ICMS sobre frete.

N - Não entra no valor total da nota fiscal e também não será impresso na nota fiscal.

Atenção:
Para a NFe Federal de Emissão Própria, os tipos de frete ficam restritos as alternativas C, F, P e Branco (nenhum). E o que determinará a condição Pago pelo Emitente ou Pago pelo Destinatário é a parametrização do processo NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal, na guia Parâmetros \ Configurações Frete.

 

Valor do Frete, se este for informado, o valor será impresso e somado ao valor da nota fiscal.

 

Zona Franca é uma caixa de verificação, que refere-se à isenção de ICMS na emissão de nota fiscal para a Zona Franca de Manaus, e deve ser selecionada caso: o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, deve ser abatido do preço da mercadoria. No campo ao lado %, aparece automaticamente o percentual que deve ser abatido.

 

Em Porcentagem (%) de Desconto pode-se, caso não tenha sido informada a porcentagem de desconto para cada item, informar um desconto para todos os itens da nota fiscal.

 

Porcentagem (%) de ICMS não é necessário informar o valor, pois o software o buscará automaticamente da Janela Estado.

 

Contabiliza é uma caixa de verificação, na qual deve-se selecionar:

Sim. Os movimentos são contabilizados, ou seja, são considerados na interface com a contabilidade.

Não. Os movimentos não são contabilizados, ou seja, não são considerados na interface com a contabilidade.

Transferido. Indica que os movimentos já foram interfaceados com a contabilidade.

Obs.: Esses movimentos poderão ser transferidos para a contabilidade caso seja necessário.

 

Local de Embarque deve-se informar o local onde irá ocorrer o embarque dos produtos.

 

UF de Embarque deve-se informar a sigla da UF onde irá ocorrer o embarque dos produtos.