Essa Janela permite dar manutenção na Cotação de Vendas.

Guia Cotação

Cotação: deve-se informar o número da cotação/orçamento. Quando não informado, o sistema poderá numerar automaticamente dependendo do parâmetro da  Opção 12 do Módulo de Vendas.

 

Data da Cotação: o software informa automaticamente com a data do dia da inclusão. O campo porém permite edição, podendo-se escolher a nova data com auxílio do Botão Calendário .

 

Data do Cliente: o software informa automaticamente com a data do dia da inclusão. O campo porém permite edição, podendo-se escolher a nova data com auxílio do Botão Calendário .

 

Tipo de Movimento: o software traz como defaut o tipo de movimento 310, (vendas), mas pode ser alterado pelo usuário com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Tipos de Movimento.

 

Descrição: é preenchido automaticamente com a descrição do cadastro do tipo de movimento que foi informado.

 

Cliente: deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Clientes, o cliente desejado.

 

Nome Fantasia: tem preenchimento automático, logo após a escolha for feita.

 

UF: tem preenchimento automático, completando com o UF do cliente escolhido.

 

Cidade: tem preenchimento automárico, completando o campo com a cidade do cliente escolhido.

 

Estabelecimento: informar para qual o estabelecimento será feita a cotação.

 

Depósito: informar para qual o depósito será feita a cotação.

 

DDD / Telefone: informar o DDD e telefone do solicitante da cotação no cliente.

 

Ramal: informar o ramal do solicitante da cotação no cliente.

 

DDD / Fax: informar o DDD e número do fax do solicitante da cotação no cliente.

 

Seu Pedido: informar o número da cotação no cliente.

 

Sua Data: informar a data da cotação no cliente.

 

Contato: informar o nome do solicitante da cotação no cliente.

 

Data de Entrega: informar a data de entrega da cotação no cliente.

 

Data de Validade: Data máxima de validade para a cotação/orçamento.Quando não informada o sistema irá calcular 05 dias após a inclusão para a data de validade.

 

Nota Fiscal de Remessa de Material: é possível vincular o número da nota fiscal que originou a remessa da mercadoria na empresa. Podendo selecionar a nota fisdal com auxílio do Botão pesquisa .
Observação: Esse campo é apenas informativo e não é impresso em relatórios e cotação padrão.

 

Série Nota Fiscal: é possível vincular a série da nota fiscal que originou a remessa da mercadoria na empresa. Podendo selecionar a nota fisdal com auxílio do Botão pesquisa . Ao preencher o número da nota fiscal com auxílio do lookup (botão pesquisa) o sistema irá preencher automaticamente a série da nota.

Destinatário para a Remessa: Permite informar o cliente que será considerado na geração da nota fiscal de remessa (TM73X) gerada a partir do Pedido de Venda gerado pela cotação. Este campo somente pode ser informado em cotações de venda com o Tipo de Movimento na faixa de 700 à 709 com o parâmetro Exige código de Destinatário para a Remessa na cotação/pedido marcado.

Destinatário para a Remessa