Essa Janela permite controlar a execução do processo de geração de Nota Fiscal Eletrônica Federal.

Esse processo ter por finalidade gerar informações para serem enviadas a SEFAZ (Secretária da Fazenda) para a autorização de todos as operações que envolvam Notas Fiscais (EMISSÃO , CANCELAMENTO E INUTILIZAÇÃO).

Com a nova regra , para emitir um nota fiscal deve-se enviar um arquivo XML para  a SEFAZ contendo todos as informações da Nota , como produto , impostos , textos etc, solicitando sua Autorização, para dai então emitar a DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) que irá acompanhar a mercadoria até o destino.

Nessa janela é possível configurar a ordem em que os textos irão aparecer nos dados Adicionais do Contribuite e do Produto.

 

1. Parâmetros

Grupo Filtros:
É possível selecionar as notas que serão enviadas a SEFAZ por: DATA DE / ATÉ, NOTA DE / ATÉ ou SÉRIE.

-> Grupo Considerar NF com Tipo de Movimento nas faixas abaixo, independente do Código do Fornecedor
É possível marcar quais tipos de movimentos devem ser considerados na exportação, além dos tipos de movimetos de venda.

 

Guia Frete
Nessa  ponto é possível configurar, como será o tratamento em relação ao frete, conforme tipo do frete da Nota. Se será por conta do Emitente ou do Destonatário.

 

Guia Configuração 1
-> Grupo Simples Nacional: Não exportar dados relativos a:
     ICMS para itens com ST
     IPI

-> Grupo Zona Franca / Vlr Unitário / Descrição
Nesse campo é possível configurar como será feito o cálculo de Zona Franca.
. Caso esteja marcado para calcular por fora = SIM: O valor de Desconto que deverá ser informado é 7%, feito isso o sistema irá acrescentar os valores referente a PIS e COFINS.
. Caso esteja marcado para calcular por fora = NÃO: O usuário poderá informar qualquer percentual de desconto, porém caso ele informar  alguns dos valores padrão como: 3.65, 9.25, 16.25 ou 10.65 será feita a quebra para obtenção dos descontos de ICMS, PIS e COFINS, caso ele informe qualquer outro valor será impresso como desconto de ICMS:

 -> Grupo Valor Unitário da NFe
      Nesse ponto é possível parametrizar como será feito o cálculo do valor Unitário da NFe.

 -> Grupo Simples Nacional
      Indica como será tratado o valor de IPI e de ST para Simples Nacional e também é possível configurar alíquota para o cálculo do Excesso de Sublimite de Receita Bruta.

 -> Grupo Ordenação dos Detalhes
      Indica como será a ordenação dos detalhes para exportação e envio para a SEFAZ e consequentemente impressão do DANFE.

 -> Grupo Preencher Campo Valor Total do Tributos utilizando os seguinte valores
      Esse parâmetro serve para indicar quais dos tributos irá compor o Campo Valor Total do Destrudos no XML.

 

Guia Configuração 2
Será descrito abaixo o que ocorrerá caso este campo esteja marcado.

-> Imprimir Razão Social mais Complemento do Destinatário
Concatena o complemento da razão social do destinatário da NFe.

-> Imprimir Razão Social mais Complemento do Transportador
Concatena o complemento da razão social do Transportador.

-> Não enviar dados de Transportadora com código fictício
Não envia os dados quando o trasnportador tiver código fictício.

-> Exportar Lotes
Marcar esse campo quando a empresa controle seus itens por  Lote.              

-> Não inserir espaço entre a Descrição 1 e 2 do Item
A Descrição do Item é composta por dois campos de 25 posição, marcar esse campo para controlar formação da descrição atribuindo ou não espaço entre os dois campos.

-> Abate Desconto de ZF do Valor total dos Produtos
Ao Marcar esse campo o desconto de Zona franca será subtraído do valor total da NF.

-> Optante pelo Simples Nacional : Não exportar dados relativos a ICMS para itens com ST
Não exportar para o XML/DANFE as informações referente a ICMS para items com ST.

-> Considera Unidade do Vínculo Produto X Cliente
Caso esse parâmetro esteja marcado, e exista vínculo entre Produto X Cliente, será feita as devidas conversões para a emissão do DANFE, utilizando as informações do vínculo

-> Considera Unidade Alternativa do Produto no Estoque
Caso esse parâmetro esteja marcado, será utilizada a as informações de unidade alternativa para emissão do DANFE.

-> Considera Diferimento ICMS NF Importação
Ao marcar este campo, não serão exportadas as informações 'Base de Cálculo do ICMS' e 'Valor de ICMS Própio'.
Tratamento Apenas para Notas de Importação CFO faixa 3000.

-> NF sem transportadora: Utilizar dados destinatário
Quando a NF estiver sem a transportadora, utiliza os dados do destinatário para ser impresso no DANFE no campo da trasnportadora.

 

Guia Peso/Marca/Espécie/Qtde Volume
Essa guia permite configuração como será o tratamento para os campos Peso, Marca, Espécie e Quantidade Volume.

Marca: O preenchimento do campo pode ser configurado da seguinte maneira:
-> Informado na Nota: Vale o texto informado na nota. 
    Texto: Habilita um campo para que o texto seja informado.(Até 20 caracteres), ao marcar essa opção mais 2 opções seram habilitadas:
               -> Utilizar o Texto caso Não Informado na Nota Fiscal: O texto acima será utilizado apenas se o mesmo não estiver preenchido no mestre de notas.
               -> Para Nota Fiscal de Importação, vale Informado no Mestre: Notas de Importação sempre sai o informado no mestre.

Peso (Bruto e Líquido): O preenchimento do campo pode ser configurado da seguinte maneira:
-> Informado na Nota Fiscal: Vale o informado na nota
 
-> Se não informado, utiliza conversão estoque: Se não informado utiliza a quantidade do detalhe convertida para a unidade de estoque principal e aplica o calor do campo peso  por unidade (ESTQED). Esse valor será sumarizado para todos os detalhes e salvo no campos de totais da NFe.

-> Tratamento Específico: Tratamento específico utilizado em cliente que customizaram a apuração desses valores.

Espécie: Preenchimento do campo pode ser configurado da seguinte maneira
-> Informado na Nota: Vale o texto informado na nota.
   Texto: Habilita um campo para que o texto seja informado.(Até 20 caracteres), ao marcar essa opção mais 2 opções seram habilitadas.
               -> Utilizar o Texto caso Não Informado na Nota Fiscal: O Texto informado no campo apenas será utilizado se não foi informado no mestre.
               -> Apenas Nota Fiscal de Venda: O texto infromado no campo apenas será impresso para nota de venda, para outras notas vale o informado no mestre. 
               -> Para Nota Fiscal de Importação, vale Informado no Mestre: Notas de Importação sempre utilizarão o que foi informado no mestre.

Qtde Volume: O preenchimento do campo pode ser configurado da seguinte maneira:
-> Informado na Nota: Vale o informado na nota fiscal

-> Não Informado usa somatório detalhes: Utiliza o somatório do campo Qtde de Todos os detalhes existente no DANFE como Quantidade de Volumes.

-> Com base na Qtde. Unidade por item: utiliza um somatório da seguinte operação QTDE do detalhe  NFe dividido pelo valor informado no Campo QTDE POR UNIDADE informado no cadastro item de estoque. (Essa operação não considera o valor convertido para a unidade principal de estoque e caso o valor possua decimais apenas será considerada a parte inteira do resultado). Esse valor apenas será considerado caso o respectivo campo do mestre esteja com o valor 0(zero)

-> Tratamento Específico: Tratamento específico utilizado em cliente que customizaram a apuração desses valores.

 

2. Literais - Inf.Adicionais do Contribuinte
Os parâmetros disponíveis nessa guia são geral a aplicação de NFe, porém as outras guias são específicas para montagem dos textos que serão impressos nos dados Adicionais do Contribuinte e Dados adicionais do Produto da NF.

Guia Motagem dos Textos 1

Guia Motagem dos Textos 2

Guia Motagem dos Textos 3

Guia Motagem dos Textos 4

3. Literais - Inf.Adicionais do Produto
Guia Motagem dos Textos 1

Guia Motagem dos Textos 2

4. Literais - Inf.Adicionais do Fisco