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Guia Fiscal / Contábil
Quadro
Fiscal
- CNPJ/CPF : Campo onde deve ser informado o CNPJ/CPF do
cliente.
- Inscrição Estadual : Inscrição
Estadual do Cliente.
- Inscrição Municipal : Inscrição Municipal do Cliente.
- Suframa : Campo utilizado para fazer referência ao Código de
Inscrição na Superintendência da Zona Franca de Manaus.
- Validade do Suframa : Campo para informação da data de validade
do código SUFRAMA. Este campo é de informação obrigatória caso o cliente
apresente informação de código SUFRAMA, e não pode ser informado caso o cliente
não apresente este código.
- CFO : Deve ser escolhido o Código Fiscal de
Operação mais utilizado nas transações mantidas com o Cliente. O sistema
consiste a Unidade da Federação na qual o cliente está cadastrado com a da
empresa usuária, cadastrados no Módulo Cadastros e Tabelas (Por
Módulo/Recebimento/Notas Fiscais).
- Descrição do CFO é
preenchido automaticamente pelo sistema, logo após a escolha do CFO.
- TARE 2.650/2014 (%): Percentual de desconto de ICMS presumido aplicado conforme regime especial nº 2650/2014. Este campo somente para o cliente ao qual se aplica o TARE;
- Utiliza Trat.Fiscal Alternativo do Cen.Fisc. de
Vendas: Quando este campo estiver marcado, é atribuído no detalhe do
pedido de venda, o CFO e o Código de Tributação Alternativo informado no
cadastro de Vínculos de Cenário Fiscal de Vendas.
- Micro Empresa
- Tributação Alternativa
- Tipo de Substituição Tributária
: Indica o Tipo de Substituição Tributária que será utilizado (se for
utilizado). Esse campo tem tratamento específico.
Recomendamos manter
sem preenchimento.
- Optante pelo Simples: Quando este campo estiver
marcado o sistema fará a busca do Código Tributário que estiver cadastrado na
janela VECTSPBR - Código Tributário para Clientes Optantes pelo Simples.
- Considera desconto do Simples no ICMS de ST: Parâmetro
para indicar o cálculo de ICMS de Substituição Tributária em notas fiscais do
cliente deverá ou não ser efetuado considerando o desconto do Simples. Este
parâmetro somente pode ser editado caso o parâmetro "Optante pelo
Simples" esteja marcado. Caso este campo seja marcado o campo
"Cálculo de ICMS de ST - Protocolo 112/2012" será
automaticamente desmarcado.
Cálculo de ICMS de ST - Protocolo 112/2012: Parâmetro para indicar o cálculo de ICMS de Substituição Tributária de acordo com o protocolo 112/2012 para operações entre São Paulo e Santa Catarina. Este parâmetro somente pode ser editado caso o parâmetro "Optante pelo Simples" esteja marcado e o estado da filial for igual a São Paulo e o estado do fornecedor for igual a Santa Catarina ou vice-versa. Caso este campo seja marcado o campo "Considera desconto do Simples no ICMS de ST" será automaticamente desmarcado.
- PIS/COFINS de S.T. (Zona Franca):
Parâmetro para indicar se será calculado o PIS/COFINS de Substituição
Tributária em operação na Zona Franca.
- Gera F600
- Tipo de Assinante: Tipo de
assinantes, conforme leiaute do registro D500 do SPED Fiscal.
1 - Comercial/Industrial
2 - Pode Público
3 - RFesidencial/Pessoa Física
4 - Público
5 - Semi-Público
6 - Outros
- Porte: Permite a indentificação do porte das pessoas físicas/jurídicas optante pelo simples nacional, quando o porte for diferente de Micro Empresa. Este campo poderá ser informado apenas quando o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado e não estiver marcado o campo "Micro Empresa".
1 - ME/EPP (Empresa de pequeno porte)
3 - MEI (Microempreendedor individual)
- Base de cálculo da substituição tributária: Este campo estará visível quando a opção 04 do módulo de faturamento (Base de cálculo da substituição tributária) estiver como 2 (Considera o cadastro do cliente para o Calculo de repasse de preços). Este campo será uma lista e conterá as seguintes opções:
1 - Não calcula o repasse de preços e abate o desconto. (Realiza o mesmo procedimento que o item 0 (Não calcula o repasse de preços e abate o desconto) da opção 04 do módulo de faturamento (Base de cálculo da substituição tributária)).
2 - Calcula o repasse de preços e não abate o desconto. (Realiza o mesmo procedimento que o item 1 (Calcula o repasse de preços e não abate o desconto) da opção 04 do módulo de faturamento (Base de cálculo da substituição tributária)).
- Consumidor Final: Através desse campo é possível indicar se o cliente é ou não consumidor final.
Para que seja calculado ICMS de ST o sistema continua verificando o campo
"Tipo de Cliente" na guia Cadastro. A diferença é que quando o tipo de cliente
indicar que deve tratar Substituição Tributária e o campo "Consumidor Final”
estiver marcado, o cálculo da Substituição Tributária será efetuada sem Margem
de Lucro e sem Redução de Base.
Quadro Contábil
-
Conta: Deve-se informar a Conta Contábil que
espelha a movimentação do cliente. A obrigatoriedade deste campo é tratada pela
Opção Geral 68 (Conta Débito e Conta
Crédito). Esta opção trata da obrigatoriedade do
preenchimento do campo Conta Débito/Crédito da
Janela Cadastro de Clientes, entre outras.
- Título terá seu
preenchimento automático, logo após a escolha da conta contábil.
- Centro de Custo : Deve ser informado o Centro de Custos que espelha a movimentação do
cliente.
- O campo Título terá seu
preenchimento automático após a escolha do centro de custo.
Quadro Dados para Débito
Automático
Atualmente são apenas informativo.
Quadro Registro F600
- Natureza da
Retenção: permite informar o indicador de natureza da
retenção na fonte. Esse indicador é
utilizado no registro F600 do SPED PIS/COFINS e é obrigatório quando a opção
Gera F600 é marcada.
Quadro Retorno de Fora de Estoque
Efetuar baixa por PEPS, este campo deve ser marcado para indicar que deve ser realizado retorno de fora de estoque de mercadorias em poder de terceiros (tipo de movimento na faixa de 150 a 199) ou de mercedorias de terceiros em poder da empresa (tipo de movimento na faixa de 430 a 439) efetuado pelo cliente por PEPS. Este campo somente será apresentado quando a opção 52 de notas fiscais estiver parametrizada com o valor 2 e seu uso depende de parametrização de campo equivalente no cadastro de grupo de produtos.
Informações
| Tipo | Janela |
| Sigla | CRCLEDFC |
| Título | Cadastro de Clientes/Fiscal_Contábil |