Pedido refere-se ao número do pedido de venda, que o software preenche automaticamente, quando a Opção 12 do Módulo de Vendas for igual a 1, desabilitando o campo. Caso contrário o número do pedido deve ser preenchido manualmente.

Seu Pedido pode ser completado com o número do pedido de compra do cliente. Este número pode sair no corpo da nota fiscal de venda para o controle do cliente. Quando o pedido for gerado a partir de contrato, neste campo aparece o tipo do contrato, número do contrato e número da parcela do contrato, que gerou o pedido.

Fatura Total é uma caixa de verificação, que vem selecionada, indicando que será faturado o total da cotação. Este campo pode ser alterado.

Cliente, deve-se escolher o cliente desejado, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Clientes. O campo Nome Fantasia tem preenchimento automático pelo software, logo após a confirmação da escolha do cliente for feita. O Botão permite Consultar Histórico Consolidado do Cliente.

Aloca Lote é uma caixa de seleção, que deve ser selecionada quando um lote deve ser alocado ao pedido.

Ramo de Atividade este campo tem preenchimento automático pelo software, logo após a confirmação da escolha do cliente for feita.

Cidade neste campo o software preenche automáticamente com a cidade do cliente, logo após a confirmação da escolha do cliente for feita.

Estado este campo é preenchido automáticamente pelo software, logo após a confirmação da escolha do cliente for feita.

Estabelecimento e Depósito são caixas de seleção nas quais aparecem o estabelecimento padrão e depósito padrão ou ainda o estabelecimento e depósito mestres, conforme explicação a seguir:

Obs.: Caso o Estabelecimento Padrão e o Depósito Padrão tenham sido informados na Janela Estabelecimento-Depósito Padrão (VEBPED3), estes serão utilizados nesta janela e na Janela Pedido de Venda (VEPMED). Caso contrário, permanecerá o tratamento anterior, utilizando como padrão o estabelecimento/depósito mestre, indicado na Opção Geral 86 (Estabelecimento Mestre) e Opção Geral 87 (Depósito Mestre).

Obs.: O estabelecimento/depósito padrão na inclusão de detalhes será sempre o informado no mestre de pedido de venda correspondente.

Tipo de Movimento, o software traz como defaut o tipo de movimento 310, (vendas), mas pode ser alterado pelo usuário que estiver cadastrado no grupo supervisor ou que possuir privilégio 50, usando-se para a escolha o Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Tipos de Movimento.

Data de Entrega vem preenchido com a data do dia, porém permite alteração, podendo-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data de entrega do pedido.

CFO, o Código Fiscal de Operação vem preenchido com o informado no campo CFO da Janela Cliente. Pode-se alterar, escolhendo-se com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Códigos Fiscais de Operação , o código desejado.

Condição de Pagamento o software informará o que estiver cadastrado no campo Condição de Pagamento na Janela Cliente . Este campo só pode ser alterado pelo usuário que estiver cadastrado no grupo supervisor ou que possuir privilégio 50 para esta janela. Neste caso, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Condições de Pagamento, a codição de pagamento para a cotação.

Banco-Carteira vem preenchido com o informado no campo Banco Portador da Janela Cliente. Pode-se alterar.

Tipo de Emissão é uma caixa, na qual deve-se selecionar o tipo de emissão, que indica o procedimento em relação a cobrança, com as opções:

Nenhum

N - Não gera e não emite título.

B - Emite cobrança escritural para posterior impressão de boleto; com o uso de software específico.

Obs.: Disponível apenas para o Banco Itaú, Janela Bancocampo Tipo de Arquivo igual a "4".

D - Indica que será emitida duplicata para o título referente a este pedido.

P - Pagamento à vista. Gera título e liquidação (no CR). Emite ou não a duplicata, depende da parametrização da Opção 2do módulo de Contas a Receber.

M - Informa manualmente título.

J - Indica que será emitido boleto para o título referente a este pedido.

E - Indica que será emitida cobrança escritural para o título referente a este pedido.

V - Indica que será emitido boleto e cobrança escritural para o título referente a este pedido.

Obs.: A emissão do boleto poderá ser feita no Faturamento (antes ou depois da execução do processo de interface) ou no Contas a Receber ( depois da execução do processo de interface).

L - Código livre. Caso o usuário não saiba o tipo de emissão para o procedimento em relação a cobrança.

A caixa vem preenchida com o selecionado no campo Emissão da Janela Cliente. Pode ser alterada.

Lista de Preço o software informará o que estiver cadastrado no campo Lista de Preços na Janela Cliente . Este campo só pode ser alterado pelo usuário que estiver cadastrado no grupo supervisor ou que possuir privilégio 50 para esta janela. Neste caso, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Lista de Preços, o número da lista de preços que se deseja aplicar.

Desconto (%), deve-se informar o valor do desconto para este produto e cliente.

% ICMS deve ser completado com o percentual de ICMS. Quando for deixado em branco, o software assume o percentual cadastrado na Janela Estado . Se não houver nenhum percentual cadastrado na Janela Estado, será utilizado o percentual informado no campo ICMS da Janela Parâmetros para ICMS .

Transportadora, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Fornecedores, o transportador. Nesta pesquisa só aparecem os fornecedores cadastrados com Tipo Fornecedor = T (Transportador).

Pagamento do Frete é uma caixa de seleção, na qual deve-se escolher o tipo de pagamento do frete (pago ou a pagar), que pode ser:

Sem Frete

C = Frete a pagar pelo cliente. O valor do frete entra no total da nota fiscal.

P = Frete já pago pela empresa. O valor do frete não entra no cálculo para total da nota fiscal.

T = Frete pago pelo cliente, direto à transportadora. O valor do frete, não entra no total da nota fiscal.

F = Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete - % ICMS e % BC, na Janela Estado ). O valor do frete será somado ao total da nota fiscal.

I = Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete - % ICMS e % BC, na na Janela Estado) O valor do frete não será somado ao total da nota fiscal.

N = Pago pela empresa mas não é impresso na nota.

Vendedor o software informará o que estiver cadastrado no primeiro campo para informações de Vendedor na Janela Cliente . Este campo só pode ser alterado pelo usuário que estiver cadastrado no grupo supervisor ou que possuir privilégio 50 para esta janela. Neste caso, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Vendedores, o vendedor que deve atender o cliente.

Porcentagem de Comissão do vendedor vem preenchido com o informado no campo Porcentagem de Comissão do Vendedor da Janela Cliente. Pode-se incluir manualmente.

Território vem preenchido com o cadastrado no campo Território da Janela Cliente. Pode-se incluir, usando-se o Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Territórios de Vendas , para escolher o território desejado.

Desconto financeiro: Percentual de desconto financeiro: O valor padrão para este campo é o valor do desconto financeiro informado no cadastro do cliente.