Essa Janela permite dar manutenção em Pedidos de Venda.
Estão disponíveis as seguintes guias para organizar as informações :

1. Pedido

• STATUS – Campo informativo, no qual é apresentado o status do pedido: “Bloqueado” ou “Cancelado”.
• Pedido – Número do pedido de venda interno da Avanti Carpet. Este número é atribuído automaticamente pelo sistema e deve ser utilizado como referência em alterações, cancelamento ou faturamento do pedido de venda. Este campo poderá variar de 1 a 99999999. O número do pedido atribuído ao pedido será igual ao número do último pedido cadastrado no sistema + 1. Campo não informado pelo usuário.
• Data do Pedido – É atribuída a este campo a data do sistema. Este campo não pode ser alterado pelo usuário.
• Seu Pedido – Pode ser digitado o código do pedido do cliente, com até 15 caracteres alfanuméricos.
• Data do Seu Pedido – Pode ser informada a data do pedido do cliente.
• Cliente – Deve ser informado o código do cliente do pedido de vendas. É possível selecionar o cliente a partir dos clientes cadastrados no sistema (recurso de Lookup do cadastro simplificado de clientes). O Lookup permitirá a inclusão de novos clientes. Ao informar um código de cliente, é exibido o seu nome fantasia, Cep, Endereço, Estado, Bairro e Cidade.
• Tipo de Movimento – Deve ser informado o tipo de movimento do pedido de vendas. É possível selecionar o tipo de movimento a partir de uma lista contendo o código e a descrição dos tipos de movimento cadastrados no sistema e de utilização permitida em pedidos de venda.
• Depósito – Código do depósito a ser considerado como padrão para os produtos do pedido, selecionado a partir de uma lista de depósitos cadastrados no Omega. Como não será informado código de estabelecimento no pedido, a lista será montada considerando os depósitos do estabelecimento de número 1. Campo de informação obrigatória.
• Tipo de venda – Deve ser informado o tipo da venda, a partir de uma lista contendo os tipos de venda cadastrados previamente no sistema. Campo de informação obrigatória.
• Empresa de Engenharia/Construtora – Caso o ramo de atividade informado no cadastro do cliente do pedido estiver relacionado a empresa de engenharia ou construtora, este campo é marcado automaticamente pelo sistema. Este campo não pode ser alterado pelo usuário.
• Data de expedição – Deve ser informado o ano e o número da semana prevista de expedição. Campo de informação obrigatória.
• Vendedor – Neste campo é exibido o código e o nome conhecido do vendedor vinculado ao usuário que efetuou o login no sistema. Este campo não poderá ser alterado pelo usuário.
• Centro de Custo – Neste campo é exibido o código e a descrição do centro de custos informado no cadastro do vendedor em exibição no campo anterior. Este campo não poderá ser alterado pelo usuário.
• Lista de preços – Deve ser selecionada a lista de preços que será utilizada no pedido, a partir de uma lista contendo o código e a descrição de todas as listas de preços cadastradas no sistema. Campo de informação obrigatória.
• NRP – Pode ser informado o número de registro de prospecção, com até 11 dígitos.

2. Endereços

• Pode ser informados 3 códigos de endereços que devem ser considerados no pedido de venda: endereço de faturamento, entrega e cobrança. Estes endereços não são de informação obrigatória. Ao informar um código de endereço, são exibidas as informações: “CEP”, “Endereço”, “Estado”, “Bairro” e “Cidade”. É possível selecionar o endereço alternativo do cliente a partir dos endereços cadastrados no sistema (recurso de Lookup do cadastro simplificado de endereços alternativos de clientes).

3. Dados Comerciais

•  Condição de Pagamento – Deve ser informada a condição de pagamento do pedido. É possível selecionar a condição de pagamento a partir de uma lista contendo o código e a descrição das condições de pagamento de vendas cadastradas no sistema. Este campo somente será disponibilizado caso o tipo de movimento selecionado para a venda estiver parametrizado para geração do contas a receber, e neste caso será de informação obrigatória.

• Forma de Pagamento – Deve ser informada a forma de pagamento desejada pelo cliente: cheque, boleto, dinheiro ou cartão de crédito. Este campo somente será disponibilizado caso o tipo de movimento selecionado para a venda estiver parametrizado para geração do contas a receber, e neste caso será de informação obrigatória. O conteúdo deste campo definirá o código do banco que será atribuído ao pedido de forma automática pelo sistema:

  • Cheque – Banco 200-0;

  • Boleto – Banco 900-0;

  • Dinheiro ou cartão de crédito – Banco 900-1;

• Pagamento do Frete – Deve ser indicado quem será responsável pelo pagamento do frete: o cliente ou a empresa. No Omega, o pedido é gerado como tipo de frete igual a “C” quando este for pago pelo cliente, e “P” quando este for pago pela empresa. Caso o frete seja pago pela empresa, deverá ser informado o valor do frete no campo ao lado.

• Venda para zona franca? – Deve ser informado se a venda será efetuada para zona franca. Caso o cliente apresente código SUFRAMA em seu cadastro, o valor padrão deste campo será “SIM”.

  • Observação do Cliente – Pode ser informado um texto de observação do cliente, que será armazenado vinculado ao pedido como um texto interno.

    • Não tem Indicador? – Deve ser informado se não há indicador para o pedido. Em caso negativo, poderão ser informados até dois códigos de indicadores, sendo que pelo menos um será obrigatório. Ao informar um código de indicador, será exibido seu nome fantasia. 

4. Descontos 

• Nesta guia, são exibidos os descontos especificados na regra de desconto e comissão vigente na data de inclusão do pedido.
  O usuário logado no sistema poderá conceder os descontos autorizados para o mesmo de acordo com as regras e limites de desconto impostos pela política vigente.
  Para identificar os descontos que um usuário logado pode condecer, será verificado no cadastro do usuário o código do vendedor que o representa no Omega, e nos parâmetros do vendedor será verificado quais descontos da regra estão liberados para este.