Em Documento de Envio: deve-se informar o número do documento de envio, que será o número da nota fiscal gerada pelo tipo de movimento 810 "Envio em Consignação", esse campo é de uso exclusivo para o tipo de movimento 860 "Vendas em Consignação".

 

Tipo de Venda: deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Tipo de Vendas , o tipo de venda para o pedido.

 

Condição de Pagamento: deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Condições de Pagamento , a condição de pagamento deste pedido. A Descrição da Condição de Pagamento é preenchida automaticamente pelo software, e poderá ser impressa no corpo da nota fiscal.

 

Banco-Carteira: deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o número do banco e carteira para cobrança. Quando não informado, o software assume o banco do cadastro do cliente, e na falta deste, assume o Banco 900, carteira 0. A Descrição do Banco é preenchida automaticamente pelo software, após a escolha.  Caso exista vínculo da condição de pagamento com um banco-carteira (janela de Condição de pagamento), será recuperado esse valor.

 

Em CFO deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher CFOs , o código fiscal de operação. Para maiores informações consultar o Manual do Módulo Básico. Uma vez a escolha feita, o campo Descrição do CFO tem preenchimento automático pelo software.

 

Tipo de Emissão: é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de emissão, que indica o procedimento em relação à cobrança.

N - Não gera e não emite título no CR.

B - Emite cobrança escritural para posterior impressão de boleto; com o uso de software específico.

Obs.: Disponível apenas para o Banco Itaú, Janela Banco, campo Tipo de Arquivo igual a "4".

D - Indica que será emitida duplicata para o título referente a este pedido.

P - Pagamento à vista. Gera título e liquidação (no Contas a Receber). Emite ou não a duplicata, depende da parametrização da Opção 2 do Módulo de Contas a Receber.

M - Informa manualmente o título no CR.

J - Indica que será emitido um boleto para o título referente a este pedido.

E - Indica que será emitida uma cobrança escritural para o título referente a este pedido.

V - Indica que será emitido boleto e cobrança escritural para o título referente a este pedido.
Obs.: A emissão do boleto poderá ser feita no Faturamento (antes ou depois da execução do processo de interface) ou no Contas a Receber (depois da execução do processo de interface).

L - Código livre. Caso o usuário não saiba o tipo de emissão para o procedimento em relação à cobrança.
Este campo poderá ser alterado após a interface Notas Fiscais x Contas a Receber, na Janela Duplicatas.

Se não selecionado, assume a emissão do cadastro de clientes.

 

Pagamento do Frete: é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de pagamento, que indica o procedimento em relação a este pedido.

<Sem Frete> - O valor do frete entra no total da nota fiscal.

C - Frete a pagar pelo cliente. O valor do frete entra no total da nota fiscal.

P - Frete pago. Não entra no valor total da nota fiscal.

T - Frete pago pelo fornecedor direto a transportadora. O valor do frete não entra no total da nota fiscal.

F - Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete- % ICMS, % BC, na Janela Estado ). O valor do frete será somado no total da N.F.

I - Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete- % ICMS, % BC, na Janela Estado). O valor do frete não será somado no total da N.F.
    Para tipo de frete I, informar ICMS apenas do produto, pois o sistema calculará (no processamento da nota) o valor do ICMS sobre frete.

N - Não entra no valor total da nota fiscal e também não será impresso na nota fiscal.

Observação:
Se existirem registros de Vínculo entre Transportadora e Tipo de Frete o valor informado neste campo obrigatóriamente deverá estar cadastrado para a transportadora do pedido.

Atenção:
Para a NFe Federal de Emissão Própria, os tipos de frete ficam restritos as alternativas C, F, P e Branco (nenhum). E o que determinará a condição Pago pelo Emitente ou Pago pelo Destinatário é a parametrização do processo NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal, na guia Parâmetros \ Configurações Frete.

 

Valor do Frete: se este for informado, o valor será impresso e somado ao valor da nota fiscal.

 

Valor do Seguro: refere-se ao total das despesas com seguro. Se for informado, o valor será impresso e somado ao valor da nota fiscal.

 

Data do Vencimento: deve-se informar a data do vencimento do pedido, podendo-se usar para tanto, o Botão Calendário .

Obs.: Deve-se informar a Data do Vencimento ou a Condição de Pagamento, nunca os dois campos.

 

Tipo de Desconto é uma caixa de verificação, na qual deve-se selecionar:

$ = Se for utilizar valor de desconto.

% = Se for utilizar percentual de desconto.

 

Desconto: pode-se informar o valor do desconto ou o percentual de desconto. Quando este for informado será rateado entre os itens.

 

Desconto 2 (%): Este desconto somente será validado se no cadastro do Tipo de Cliente estiver como "V". Ou a opção 93 de vendas estiver parametrizada para considerar este desconto para todos os tipos de clientes.

 

Valor da Embalagem: pode-se completar o valor total da embalagem que será cobrado. Se for informado, o valor será impresso e somado ao valor da nota fiscal.

 

Adicional Financeiro: o valor a ser preenchido deve estar em porcentagem. Se informado será calculado, impresso e somado ao valor da nota fiscal.

 

Percentual de ICMS: deve-se informar o percentual que será calculado na emissão da nota fiscal. Este deve ser previamente cadastrado na Janela Estado, do Módulo de Cadastros e Tabelas. Quando não estiver cadastrado é obrigatório informá-lo.

 

Zona Franca: é uma caixa de verificação que se refere à isenção de ICMS na emissão de nota fiscal para a Zona Franca de Manaus, e deve ser selecionada caso: o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção, deve ser abatido do preço da mercadoria. No campo ao lado %ICMS, aparece automaticamente o percentual que deve ser abatido.

 

Abatimento:

 

Data Base de geração de parcelas, Será informada a data base para geração de parcelas no Contas a Receber. Não será permitido a informação desta data quando o Tipo de Emissão for "N" ou "M".

 

Ordem de Venda: Esta informação é utilizada para filtrar o pedido de venda que deverá ser exportado para o Softleasing (Módulo Comex Exportação).

 

Local de Embarque: deve-se informar o local onde irá ocorrer o embarque dos produtos.

 

UF de Embarque: deve-se informar a sigla da UF onde irá ocorrer o embarque dos produtos.