Essa Janela permite dar manutenção em Dados Adicionais da Cotação de Vendas.

Dados Adicionais

Lista de Preço: o sistema preenche automaticamente com a informação que estiver vinculado no cadastro do Cliente. Pode ser alterado pelo usuário com auxílio do Botão de Pesquisa que abre a Janela Escolher Lista de Preços, o número da lista de preços que se deseja aplicar.

 

Indexador é uma caixa de seleção na qual deve-se selecionar o índice utilizado para reajuste de preços.

 

Reajuste é uma caixa de seleção, na qual deve-se selecionar o tipo de reajuste para o pedido de vendas:

N - Não reajusta. Preço fixo em moeda corrente.

I - Reajuste por índice. Preço em moeda corrente a ser reajustado pelo índice informado no campo indexador.

S - Reajuste pela tabela de preços. O reajuste será feito através do Processo VE440 - Reajuste de Pedidos de Venda , (percentual de reajuste ou lista de preços).

O - Outros reajustes. Valor do pedido de venda com outro tipo de reajuste (uso específico).

D - Reajusta por Índice (Desconto).

 

Coluna: Coluna da tabela de descontos. A tabela de descontos é atualizada pela atividade "60-Tabela de Descontos". É uma tabela que combina o número da lista de preços, grupo (formado pelos níveis 1 e 2 da tabela de níveis do Estoque) e coluna para estabelecer a porcentagem de desconto.

 

Data Base: data base do preço informado para efeito de indexação. Pode ser preenchido com auxílio do Botão Calendário . Se não informado o sistema assume a data da cotação.

 

Condição de Pagamento: o sistema preenche automaticamente com a informação que estiver vinculado no cadastro do Cliente. Pode-se alterar pelo usuário com auxílio do Botão Pesquisa .

 

Descrição da Condição: vem preenchido com a descrição do cadastro da Condição de Pagamento.

 

Banco-Carteira: o sistema preenche automaticamente com a informação que estiver vinculado no cadastro do Cliente. Pode-se alterar pelo usuário com auxílio do Botão Pesquisa . Se não for informado assume cobrança em carteira (banco 900-0).

Descrição do Banco: vem preenchido com a descrição do cadastro do Banco.

 

CFOP: Código Fiscal de Operação. O sistema preenche automaticamente com a informação que estiver vinculado no cadastro do Cliente. Pode-se alterar pelo usuário com auxílio do Botão Pesquisa .

 

Descrição do CFOP: vem preenchido com a descrição do cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operação).

 

Vencimento: Data de vencimento ou a condicao de pagamento desejada.

 

Desconto Valor: se desejar, informar valor ou percentual do desconto que será  aplicado a  todos os detalhes.

 

$ / %: indicar se o desconto será em valor ou % "percentual".

 

% de ICMS: deve ser preenchido com o percentual de ICMS. Quando for deixado em branco, o software assume o percentual cadastrado na Janela Estado. Se não houver nenhum percentual cadastrado na Janela Estado, será utilizado o percentual informado no campo ICMS da Janela Parâmetros para ICMS.

 

Adicional Financeiro (%): se desejar informar o percentual do adicional financeiro.

 

Emissão: Campo utilizado para informar o procedimento em relação a cobrança. Pode vir preenchido com o informado no campo CFO da Janela Cliente e houver necessidade pode-se alterar pelo usuário:

N = Não gera e nao emite titulo.

D = Gera titulo e emite duplicata.

P = Pagamento a vista. Gera titulo e liquidação no Contas a Receber, emite ou não a duplicata dependendo da parametrização da Opção 2 do Contas a Receber.

M = As duplicatas (valor, vencimento e desdobramento) serão informadas manualmente. Não permite emitir duplicata mas gera movimento no Contas a Receber.

J = Gera e emite boleto.

E = Gera título e cobrança escritural.

L = Código livre. Caso o usuário não saiba o tipo de emissão este campo poderá ser alterado após a interface com o modulo Contas a Receber.
Janela: Contas a Receber \ Títulos \ 20 - Manutenção de Títulos \ Alteração de Títulos \ CRDPTEBR-Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio.

C = Cartão de Crédito

 

Desconto 2 (%): 

 

Texto Interno: esse campo será preenchido automaticamente quando for informado o cliente. Esse campo será preenchido com os dados informados no campo Texto Interno no cadastro do cliente. Quando for gerado o pedido, essa infornação será salva no texto interno do pedido.