Produto, no qual deve-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Ítens de Estoque , o produto (item) ao qual o detalhe se refere e que esteja de acordo com o estabelecimento e depósito informados nos campos Estabelecimento e Depósito da janela Pedido de Compra, guia Pedido. Os campos Descrição e Unidade têm preenchimento automático pelo software logo após a confirmação da escolha do produto.
Pode-se cadastrar um item de outro estabelecimento/depósito, basta parametrizar a Opção Geral 24= 01 .
Obs.: Caso se deseja informar uma unidade diferente da marcada no cadastro de ítens, deve parametrizar a Opção Geral 22 = 2 .

Espec. Técnica deve-se preencher apenas caso seja parametrizado a Opção Geral 28 = 22.

Linha este campo vem preenchido pelo software com o número da linha seguinte à última linha registrada, porém este número pode ser alterado manualmente.

Amostra deve-se selecionar apenas caso seja parametrizado a Opção Geral 28 = 256.

Congelado deve-se selecionar apenas caso seja parametrizado a Opção Geral 28 = 192.

 

-> Quadro Valores:

Quantidade deve-se informar a quantidade solicitada do item.

Quantidade Entregue deve ser preenchido com a quantidade entregue do item.

Preço Unitário Se o preço unitário não for informado manualmente, o sistema fará pesquisa em 2 janelas para fazer o preenchimento automático. Caso não  encontre o valor conforme regra abaixo, ao tentar gravar o detalhe será exibida a seguinte mensagem: Informe valor unitário ou lista de preço.

Regra para Busca do Preço Unitário:

Se for informado o número da lista de preços, o sistema preencherá com o preço vinculado (conforme data de vigência).

Se não for informado lista de preço o sistema preencherá com o preço de reposição do produto do cadastro de itens. Este campo pode ser alterado manualmente.

Observação: O tratamento de casas decimais é informado conforme Opção Geral 64 .

Data de Entrega do pedido, deve ser preenchido com a referente data. Pode-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

Desconto (%) deve ser informado com o desconto do item.

Preço Total este campo é calculado e preenchido pelo software, porém permite alteração manual.

Tipo de Modalidade indica o tratamento dado ao valor unitário no recebimento do produto, podendo assumir dois valores:

Fixo: É a opção padrão para o campo. Caso informada esta opção a validação do valor unitário no recebimento do produto respeita as regras consideradas no sistema atualmente;

A Fixar: Caso selecionada esta opção, o recebimento da mercadoria permite a entrada da mercadoria sem verificar o valor unitário do detalhe do pedido de compra do detalhe da nota fiscal.

 

Caso o detalhe do pedido de compra possua vínculo com beneficiamento externo, e seja alterada sua quantidade, o sistema altera automaticamente as quantidades previstas na ordem de produção, e na solicitação de geração de notas fiscais vinculada.

 

-> Quadro Dados Comerciais e Vínculos:

Cond. Pagamento caso a operação realizada seja inclusão ou cópia o campo é preenchido automaticamente pelo software.

Subgrupo (Cx.Bco) este campo é preenchido automaticamente pelo software.

Requisição deve ser completado com o número da requisição que gerou o pedido.

Linha deve-se informar a linha do item na requisição.

OS deve-se informar o número da Ordem de Serviço (OS) ao qual está atrelado determinado pedido de compra.

G.Fluxo é uma caixa de seleção, na qual deve-se optar entre:

0 quando este detalhe deve ser considerado para a previsão do fluxo de caixa.

1 quando este detalhe não deve ser considerado para a previsão de fluxo de caixa.

Finalidade de Compra deve-se preencher caso a Opção Notas Fiscais 92 Busca Finalidade diferente de 1.

Início do Exercício deve ser preenchido apenas caso a parametrização Opção SU 15 Método Aprovação = 1.

Período deve ser preenchido apenas caso a parametrização Opção SU 15 Método Aprovação = 1.