• Os detalhes de pedidos de venda serão selecionados respeitando os filtros informados na janela do processo. Estes filtros serão mais detalhados abaixo.
• Serão considerados somentes os detalhes com saldo e não cancelados.
• Os detalhes já processados por este não serão considerados.

• Antes da geração da requisição será verificado se o item informado no detalhe tem Fornecedor Vinculado e preferencial, caso não exista, será emitido um erro na listagem do processo e este item não será processado.
• Deverá existir uma lista cadastrada no Fornecedor vinculado preferencial, caso não exista, será emitido um erro na listagem do processo e este item não será processado.
• Será gerada uma requisição para cada Estabelecimento e Depósito já aprovada.
• Será verificado a necessidade de compra deste item. Será considerado o saldo físico menos o saldo dos pedidos de venda já processados e vinculados mais as requisições já geradas e vinculadas mais o saldo de todos os pedidos de compra sempre na unidade do estoque.
• Caso o saldo do item seja suficiente para a necessidade, o detalhe de pedido de venda não será vinculado e será marcado como processado. A quantidade processada deste item será considerada (empenhada) na geração de um próximo detalhe.
• Caso o saldo seja menor que a quantidade solicitada será gerada um item na requisição da quantidade remanescente.

Geração de Necessidade de Compra

• Após a geração do item de Requisição será gerada automáticamente a necessidade de compra correspondente já aprovada.

• Será gerado o vínculo do detalhe processado que gerou requisição e necessidade de Compra
• Este vínculo será cancelado caso o pedido de venda ou um determinado detalhe seja cancelado, ou requisição cancelada, ou a necessidade é excluída ou pedido de compra cancelado

• Neste relatório serão impressos as seguintes mensagens:
  • Pedidos de venda que estão cancelados
  • Itens sem vínculo com Fornecedor preferenciais
  • Fornecedores preferenciais sem lista de preço cadastrada
  • Itens sem lista de preço existente

1. <Seleção>

- Grupo (De..Até) : Grupo de Produto De/Até  no qual um item pode estar relacionado

-Data Entrega (De..Até) : Intervalo de Data de Entrega de Mercadoria
- Procedência : Procedência
- Forncedor Vinculado (De..Até) : Vínculo de Produto/Fornecedor.

• Caso seja selecionado uma faixa de fornecedores não será emitido no relatório o erro de fornecedor não vinculado
• As manutenções em pedidos de venda, requisição, necessidades de compra e pedidos de compra processados influenciará diretamente no vínculo gerado pelo processo
  

Definições Específicas de Cliente

- Considerar Kanban : Este campo filtra os itens marcados como Kanban, segundo definição do cliente. Estes itens apresentaram o campo Livre 1 do cadastro de itens com valor diferente de zero.

• Desmarcado (default) : Somente itens com campo Livre 1 iguais a zero

• Marcado : Campo Livre 1 maior que zero

Imprime Resumo

-Gerar Relatório de Resumo : Imprime relatório de resumo dos ítens considerados na execução do processo.

Observações: Quando o Checkbox Gerar Relatório de Resumo é marcado,é possivel fazer uma listagem de um Relatório de resumo onde pode ser visto os seguintes dados:

Estab: Estabelecimento do produto no estoque.

Depos: Depósito em que está o produto.

Item: Código do produto no estoque.

Processado: Indicativo de que foi gerada requisição para o item durante a execução do processo. Os valores assumidos podem ser ‘SIM’ ou ‘NAO’.

Req Gerada: Número da requisição gerada para o item durante o processo.

Ped venda: Número do pedido de venda associado.

Seq Pedido: Sequência do Pedido de venda vinculado.

Qtde Pedido: Quantidade solicitada no pedido de venda.

Qtde Compra: Quantidade prevista para a compra.

Qtde Estoque: Quantidade disponível do item.