Verifica o limite de crédito para inclusão de pedido de venda.

 

0 - Não verifica.

 

1 - Verifica se o valor do pedido esta dentro do limite estabelecido no cadastro de clientes. Quando ultrapassar, não permitira a inclusão do pedido.

 

2 - Verifica se o valor do pedido esta dentro do limite estabelecido no cadastro de clientes. Quando ultrapassar, permite a inclusão do pedido, porém como bloqueado.

 

3 - Verifica de acordo com o Tipo do Cliente. Verifica limite de crédito de pessoas físicas e jurídicas.

Pessoa Jurídica: Somente verificar o limite de crédito para pessoa jurídica se este apresentar valor do limite informado em seu cadastro;

Pessoa Física: Sempre verificar o valor do limite de crédito, independente deste estar informado no cadastro da pessoa física.
Caso o limite de crédito seja excedido, permite a inclusão do pedido de venda com status de bloqueado.

 

4 - Verifica o limite por pedido (permite a inclusão mas bloqueia) e, verifica novamente no momento do faturamento.
Observação:
Se for feito o faturamento do pedido sem ter desbloqueado o mesmo, o sistema verifica novamente o limite de crédito. Se houver limite, o faturamento é gerado sem ter que desbloquear o pedido.
Antes do processamento da nota fiscal é verificado novamente o limite de crédito, se  não houver saldo, a nota fiscal é excluída automaticamente.

 

5 - Verifica o limite no pedido pela quantidade a faturar e efetua o bloqueio. Verifica e bloqueia também na ordem de faturamento.

 

6 - Verifica o limite no pedido considerando apenas pedidos não bloqueados por limite de crédito.

 

Obs.: O Limite de Crédito pode ser editado na janela VEBPED - Alterar Limite de Crédito Padrão.

 

Mód.: Vendas.