Frete Valor deve-se completar o valor do frete cobrado, especificado na nota fiscal. Este valor será rateado entre os ítens da nota fiscal, proporcional aos valores totais.
Obs.: O software calcula o frete por tonelada na geração de notas fiscais. Parametrizar a Opção 11 de Faturamento .

 

Valor do IPI sobre Frete, deve-se informar o valor do IPI sob o frete a ser pago.

 

Transportadora, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Cadastro de Fornecedores , o código do transportador. Nesta pesquisa somente serão exibidos os fornecedores cadastrados com Tipo Fornecedor = T (Transportador).

 

Frete Pago/A Pagar é uma caixa de seleção, na qual deve-se escolher entre:

Nenhum - O valor do frete entra no total da nota fiscal.

C - Frete a pagar pelo cliente. O valor do frete entra no total da nota fiscal.

P - Frete pago. Não entra no valor total da nota fiscal.

T - Frete pago pelo fornecedor direto a transportadora. O valor do frete não entra no total da nota fiscal.

F - Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete- % ICMS, % BC, na Janela Estado ). O valor do frete será somado no total da N.F.

I - Calcula ICMS sobre frete (campos ICMS s/Frete- % ICMS, % BC, na Janela Estado). O valor do frete não será somado no total da N.F.
Para tipo de frete I, informar ICMS apenas do produto, pois o sistema calculará (no processamento da nota) o valor do ICMS sobre frete.

N - Não entra no valor total da nota fiscal e também não será impresso na nota fiscal.

Atenção:
Para a NFe Federal de Emissão Própria, os tipos de frete ficam restritos as alternativas C, F, P e Branco (nenhum). E o que determinará a condição Pago pelo Emitente ou Pago pelo Destinatário é a parametrização do processo NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal, na guia Parâmetros \ Configurações Frete.

 

Placa do Veículo, deve-se informar o número da placa do veículo.

 

Data de Entrega da Mercadoria, deve-se informar a data que a mercadoria foi entregue.

 

Janela específica. Sua utilização depende da implantação pela equipe de consultoria da ABC71.

Fábrica de Entrega, deve-se incluir o código da fabrica onde o item será entregue pelo fornecedor. Campo utilizado pelo Processo FE360 - Geração de Aviso de Embarque - EDI , para o tipo de aviso da General Motors.

 

Local de Entrega, deve-se informar o desejado para a identificação do local de entrega (local de descarga do material). Campo utilizado pelo processo Processo FE360 - Geração de Aviso de Embarque - EDI, para o tipo de aviso da General Motors.

 

Tipo Fornecimento, é uma caixa de verificação, na qual deve-se identificar o uso/destino do item. Informar A ou P.

P - Produção.

A - Corrida piloto/pre-produção.

O software trará como default o tipo P.

Campo utilizado pelo Processo FE360 - Geração de Aviso de Embarque - EDI, para o tipo de aviso da General Motors para o título referente a esta nota fiscal.

 

Tipo de NF, deve-se definir o tipo de nota fiscal ou especie da nota fiscal, 0, 1 ou 2, utilizado nos avisos de embarque: Dpaschoal, Mercedes, General Motors e Volkswagen.

 

Estado da Origem da Viagem, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Estados , a unidade da federação de origem da viagem. Uso específico.

 

Estado Destino da Viagem, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Estados , a unidade da federação de destino da viagem. Uso específico.

 

Cidade Origem da Passagem, deve-se incluir a sigla da cidade de origem da passagem. Uso específico.