-> Quadro Impostos:

Os valores incluídos nos campos deste quadro sairão nos livros fiscais. Campos válidos somente para a emissão dos livros fiscais. Utilizar estes campos quando não for possível a utilização do tratamento fiscal. Estes campos permitem informar valores negativos dos impostos para caso de notas fiscais complementares.

-> Quadro Substituição Tributária:

Neste quadro deve-se informar (desenhar) o valor desejado para o rateio de substituição tributária, entre os ítens que possuem substituição, utilizado, caso se desconheça a porcentagem de substituição tributária do estado para os ítens da nota fiscal. O software fará o rateio automaticamente entre os ítens, não necessitando informar os valores de substituição tributária na janela de Detalhes da Nota Fiscal.

Valor Base do ICMS, deve-se informar o valor da base do ICMS de substituição tributária.

Valor do ICMS, deve-se incluir o valor do ICMS de substituição tributária.

INSS:    

• Teto da Base do INSS do período - Valor teto da base de cálculo do INSS do prestador do serviço. Valor obrigatório apenas se informado "Valor da Base já utilizado no período".
• Valor da Base já utilizado do período - Valor da base de INSS já utilizada em outros serviços já prestados no período pelo prestador do serviço. Valor não obrigatório.

Exemplo:

Teto da Base do INSS do período                   = R$ 10.000,00
Valor da Base de INSS já utilizado do período = R$  8.000,00

Temos 3 detalhes, sendo os valores da base de INSS normal de cada detalhe o seguinte: 1-R$ 1200,00 / 2- R$ 1000,00 e 3- R$ 500,00.

Como o saldo da base de INSS é apenas R$ 2000,00, utilizaremos a base normal de R$ 1200,00 no 1o detalhe, já no 2o detalhe a base passa a ser de R$ 800,00 já totalizando os R$ 2.000,00 de saldo da base de INSS, e o 3o a base será zerada.

Total de INSS de cada detalhe:

         1 - R$ 1.200,00 * 11% = R$ 132,00
         2 - R$   800,00 * 11% = R$  88,00
         3 - R$     0,00 * 11% = R$   0,00

IR:     

• Outras Deduções(Base de Cálculo do IR): Valor que será reduzido da base de cálculo do IR. Valor não obrigatório.
• IR à deduzir(R$): Valor que será reduzido do resultado do valor do IR após o cálculo da base de IR * percentual de IR. Valor não obrigatório.

   Os valores serão informados no mestre, mas serão utilizados no detalhe, influenciando no valor final do detalhe e a totalização no mestre.

   Exemplo utilizando os mesmos valores do exemplo do INSS para os 3 detalhes, teremos o seguinte resultado. O INSS somente é abatido da base de IR se o parâmetro "Abater INSS da base de calculo do IR estiver marcado":      

       1 - Base de IR sem INSS -> 1200,00 - 132,00 = 1068,00
            Base de IR sem INSS - Outras Deduções(Base IR) = 1068,00 - 500,00 = 568,00
            Base IR com deduções * % IR = 568,00 * 7,5% = R$ 42,60
            IR - IR a reduzir(90,00) = R$ 42,60 - R$ 42,60(Limite valor do IR) = 0,00
            IR = R$ 0,00
           
        2 - Base de IR sem INSS -> 1000,00 - 88,00 = 912,00
            Base de IR sem INSS - Outras Deduções(Base IR) = 912,00 - 0,00 = 912,00
            Base IR com deduções * % IR = 912,00 * 7,5% = R$ 68,40
            IR - IR a reduzir(90,00-42,60) = R$ 68,40 - R$ 47,40 = 21,00
            IR = R$ 21,00

        3 - Base de IR sem INSS -> 500,00 - 0,00 = 500,00
            Base de IR sem INSS - Outras Deduções(Base IR) = 500,00 - 0,00 = 500,00
            Base IR com deduções * % IR = 500,00 * 7,5% = R$ 37,50
            IR - IR a reduzir(90,00-90,00) = R$ 37,50 - R$ 0,40 = 37,50
            IR = R$ 37,50