Linha da Nota, este campo é preenchido pelo software com informação do próprio Módulo de Notas Fiscais.

Tipo do Movimento, neste campo o software traz o tipo de movimento do mestre de nota fiscal, mas se para o item for usado um outro tipo de movimento, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Tipos de Movimento , o tipo de movimento para o detalhe.

Estabelecimento, é uma caixa de seleção, na qual deve-se escolher o estabelecimento ao qual pertence o produto do detalhe.

Depósito,é uma caixa de seleção, na qual deve-se escolher o depósito ao qual pertence o produto do do detalhe.

Produto, deve-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Ítens de Estoque , o produto do detalhe da nota fiscal. O campo Descrição tem preenchimento automático pelo software, logo após a escolha do produto esteja concluída.
Obs.: Após ter escolhido um produto que possui lotes, o software ativa o Botão Lote , que permite a abertura da janela referente ao cadastro de lote do item.
Para o funcionamento desta janela a Opção 09 deve estar parametrizado maior do que 02.

Código do Produto no Cliente, este campo é apenas informativo e é gravado no processo de carga de monstadoras(EDI).

Embalagem, este campo lista as embalagens vinculadas ao produto informado.

Unidade, este campo é preenchido automaticamente com a unidade de medida principal do item logo após informar o produto,
Exemplos: caixa (cx), peça (pc).

Unidade Alternativa

Nota Fiscal de Saída -> Para utilização de unidade alternativa, será necessário que no cadastro de item do estoque sejam informados: Unidade Alternativa, Fator de Conversão e Casas de Conversão.

Ao informar o item, o sistema irá habilitar o campo Unidade para que o usuário selecione entre a Unidade Principal ou Unidade Alternativa informada no cadastro do Item.

Caso seja informada Unidade Alternativa, serão utilizadas as informações Fator de Conversão; Casas de Conversão do cadastro do item e opção 10 de gerais para converter a unidade alternativa para a unidade de estoque (principal).

Nota Fiscal de Entrada -> Para utilização de unidade alternativa, será necessário cadastrar o Vínculo do Produto com Fornecedor (janela SULFED) e informar: Unidade Alternativa, Fator de Conversão, Casas de Conversão e Tipo de Conversão (Multiplica, Divide ou considera Opção 10 de gerais).

Ao informar o item, o sistema irá habilitar o campo Unidade para que o usuário informe a Unidade do Fornecedor. O sistema irá exibir a lista com Unidade Principal e Unidade Alternativa, mas permitirá a digitação da unidade alternativa do fornecedor neste campo. Para nota fiscal de entrada não poderá utilizada a Unidade Alternativa do cadastro do item, somente a unidade principal do estoque ou a unidade do vínculo produto com fornecedor.

Atenção: Caso trabalhe com Unidade Alternativa, recomendamos que a opção 22 de gerais seja diferente de Zero (0), assim o sistema irá consistir se for informada Unidade de medida diferente do Vínculo com Fornecedor e da unidade principal do estoque.

Quantidade, este campo apresenta a quantidade do produto descrita na nota fiscal.
Obs.: Para definir a quantidade de casas decimais para esse campo, é necessário parametrizar a Opção Geral 47 .

Quantidade Recebida, neste campo deve-se informar a quantidade da nota fiscal que já foi recebida. Este campo é tratado no relatório de entradas e saídas de mercadoria por item.

Base da Unidade, é uma caixa de seleção, na qual deve-se escolher como o Preço por Unidade será informado:

Unidade,

Preço unitário for por Milheiro,

Preço unitário for para Centena.

Valor do Desconto, deve-se incluir o valor do desconto, descrito na nota fiscal.

Preço Unitário, deve-se completar com o valor unitário do produto. Sendo definido a quantidade de casas decimais através da Opção Geral 64 .

Valor Total, deve-se informar o valor total da mercadoria. Quando este campo é deixado em branco, o software calculara automaticamente o valor total.

Valor Mão de Obra deve-se completar com o valor da mão de obra.

Valor Insumos deve-se informar o valor dos insumos.

Número do Pedido, deve-se incluir o número do pedido de compra ou venda, especificado na nota fiscal. Quando este campo é deixado em branco, o software assume o mesmo do Mestre de Notas Fiscais. Quando informado, o software atuliza o pedido.

Linha do Pedido, deve-se informar o número da linha do pedido no qual o item está cadastrado, para fazer a atualização correta do item (caso haja ítens iguais no pedido).

Projeto, deve-se informar o código do projeto.
Obs.: No processamento de Notas Fiscais de entrada vinculadas a um pedido de compra, o código de projeto informado no detalhe do pedido de compra será atribuído ao detalhe de Nota Fiscal correspondente.
Na devolução de Notas Fiscais de compra não será efetuado tratamento do Código do Projeto (projeto não será vinculado a detalhes de Notas Fiscais de devolução).

 

Código do Bem, Esse campo é utilizado somente no processo NF151pr - Exportação de Notas Fiscais que é específico para integração com o sistema Sispro.

 

Código da Incorporação do Bem, Esse campo é utilizado somente no processo NF151pr - Exportação de Notas Fiscais que é específico para integração com o sistema Sispro.

Valor do Adicional Financeiro, esse campo poderá ser editado caso a nota não esteja processada.

Valor do Frete, esse campo poderá ser editado caso a nota não esteja processada.