Data do Movimento De/Até pode-se indicar o primeiro e o último dia do mês de controle do contas a receber. O Botão Calendário auxilia na escolha das datas.

Número De/Até, deve-se incluir o intervalo do notas fiscais para a geração e emissão do boleto.

Banco, deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Bancos , o banco para geração do boleto. Campo Obrigatório.

Série deve-se escolher com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Séries de Notas Fiscais de Venda , a série da(s) nota(s) fiscal(is) para a emissão gráfica.

Botão Gerar Boletos ->Para a emissão de boletos referentes a uma nota fiscal, necessita-se antes gerar os boletos. Para isso, são consultadas as notas fiscais que ainda não geraram boletos e assim podem ser gerados os boletos, a partir do botão Gerar Boletos.

Obs.; Se algum erro ocorrer na nota fiscal e os boletos não forem gerados, a nota continuará aparecendo na consulta, com o campo COD_ERRO diferente de zero.

São exibidos os seguintes dados nas colunas:

Série

Nota Fiscal

Cliente

Tipo de Movimento

Emissões

Valor

Código de erro de Geração