Data Base, deve-se informar a data base para emissão de todas as duplicatas em aberto com data de emissão menor que a data base informada. Pode-se usar o Botão Calendário para facilitar a escolha da data.

Vendedor, deve-se escolher, com auxílio do Botão de Pesquisa , que abre a Janela Escolher Vendedores , o vendedor para o qual será emitida a listagem. Além do vendedor, também serão listados o gerente e o supervisor relacionado ao vendedor. Quando este campo for deixado em branco, o software assume todos os vendedores. O campo Descrição tem preencimento automático logo após a escolha do vendedor for concluída.

Tipo do Índice é uma caixa de seleção na qual deve-se selecionar o tipo de indexação:

0 = Todos. Imprime todos os títulos cadastrados e os valores são convertidos em moeda corrente.

1 = Moeda Corrente. Imprime os títulos cadastrados em moeda corrente.

2 = Outra Moeda. Imprime os títulos cadastrados em outra moeda.

3 = Indexado. Imprime os títulos cadastrados como indexados.

Total Comissão é uma caixa de seleção na qual deve-se escolher como o Total Geral da Comissão deve ser impresso:

-> Última Página - o total geral das comissões será impresso na última folha do relatório.

-> Página Separada - o total geral das comissões será impresso em uma página separada, contendo apenas o cabeçalio do relatório e o total das comissões.

-> Não Imprime - não será impresso o total geral das comissões.

Nota de Débito é uma caixa de verificação, que deve ser selecionada caso se deseja a impressão de notas de débito. Se não for selecionada, somente serão impressos os títulos.